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索引號: 000000000-2017-01389 發布機構: 融水縣人民政府
生成日期: 2017-02-20 廢止日期:
文 號: 主題分類: 2017年
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融水苗族自治縣人民法院2017年預算公開及“三公”經費預算公開說明

  

  融水苗族自治縣法院2017年部門預算及

  “三公”經費預算公開說明

  第一部分:部門概況

  一、主要職責與基本情況

  1、依法審判本院管轄的民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件;

  2、中級以上法院依法按照審判監督程序審理當事人提出的申訴、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件,依法審理減刑、假釋案件;

  3、依法受理國家賠償案件和決定國家賠償;

  4、上級法院依法對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄和審理管轄爭議的案件;

  5、依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件;

  6、監督、指導下級人民法院的審判工作;

  7、調查研究審判工作中適用法律、執行政策的疑難問題,提出解決問題的辦法、意見和司法建議,開展司法統計工作,參與地方立法和綜合治理工作;

  8、指導轄區內法院的思想政治、教育培訓、法制宣傳和隊伍建設工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同市機構編制主管部門管理轄區內法院的機構編制工作;

  9、指導轄區內法院的財務、裝備、技術、鑒定等工作,并負責有關經費和物質裝備的管理工作;

  10、負責轄區內法院的紀檢監察工作;

  11、承辦其他應由中級人民法院負責的工作。

  二、機構設置

  我院設有15個部門及融水法庭、大浪法庭、四榮法庭、汪洞法庭等四個基層法庭。無二層的內設科室設置。

  單位人員編制總數為102人,其中行政編制99人,行政工勤編制3人。實有財政供養人數94人,其中行政在職92人,行政工勤在職2人,離退休人員43人。

  1. 分:2017年融水苗族自治縣人民法院預算公開表

  (詳見附件)

  1. 分:2017年融水苗族自治縣人民法院預算及“三公”經費報表說明

  一、2017年收支總體情況

  (一)收入預算說明

  2017年收入總預算1726.68萬元,比2016年增加252.59萬元,增長17.14%。增加的原因主要為人員增加相應的工資、公積金及醫保等人員經費、機關運行經費也增加。其中:

  1.一般公共預算撥款1726.68萬元,同比增加252.59萬元,同比增長17.14%。

  2.政府性基金撥款0萬元,同比增0萬元,同比增0%。

  3.上年結余收入0萬元,同比增0萬元,同比增0%;其中:一般公共預算撥款結轉0萬元,同比增0萬元,同比增0;其他結轉0萬元,同比增0萬元,同比增0%。

  (二)支出預算說明

  2017年支出總預算1726.68萬元,比2016年增加252.59萬元,增長17.14%。(其中:基本支出1385.18萬元,占支出總預算80.22%,同比增加313.14萬元,同比增長29.21%;項目支出341.50萬元,占支出總預算19.78%,同比減少60.55萬元,同比下降15.06%。)增加的原因主要為人員增加相應的工資、公積金及醫保等人員經費、機關運行經費支出也增加。

  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

  (1)公共安全類科目支出預算1233.29萬元, 占支出總預算71.43%,同比增加56.16萬元,同比增長4.77%;增加原因是人員增加相應的人員經費增加以及人員增資,還有由于案件數量增加辦案經費也相應增加。

  (2)社會保障和就業支出預算364.79萬元, 占支出總預算21.13%,同比增加173.06萬元,同比增長90.26%;增加原因是退休人員增加,退休人員增資。

  (3)醫療衛生與計劃生育支出預算46.66萬元, 占支出總預算2.70%,同比增加8.38萬元,同比增長21.89%;增加原因是由于人員增加及人員增資,醫療保險基數提高,使醫保費用增加。

  (4)住房保障支出預算81.93萬元, 占支出總預算4.74%,同比增加14.98萬元,同比增長22.37%;增加原因是由于人員增加及人員增資,公積金支出增加。

  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

  (1)基本支出預算

  基本支出1385.18萬元;占支出總預算80.22%,同比增加313.14萬元,同比增長29.21%。其中:

  工資福利支出預算831.14萬元;占基本支出預算60%,同比增加150.71萬元,同比增長22.15%。

  商品和服務支出預算223.92萬元;占基本支出預算16.17%,同比增加91.44萬元,同比增長69.02%。

  對個人和家庭的補助預算330.12萬元;占基本支出預算23.83%,同比增加70.99萬元,同比增長27.40%。

  (2)項目支出預算

  項目支出341.50萬元;占支出總預算19.78%,同比減少60.55萬元,同比下降15.06%。其中:

  工資福利支出預算35.50萬元;占項目支出預算10.40%。

  商品和服務支出預算15萬元;占項目支出預算4.39%。

  其他資本性支出預算117萬元;占項目支出預算34.26%。

  其他支出預算174萬元;占項目支出預算50.95%。

  二、法院2017年一般公共預算支出預算情況

  2017年一般公共預算撥款支出1726.68萬元,比2016年增加252.59萬元,增長17.14%。增加的原因主要為人員增加相應的工資、公積金及醫保等人員經費、機關運行經費支出也增加。其中:基本支出1385.18萬元,項目支出341.5萬元。具體支出預算如下:

  行政運行899.8萬元,其中基本支出891.8萬元,項目支出8萬元。主要用于干警的工資支出、日常公用經費和辦公設備購置費

  一般行政管理事務278萬元,其中基本支出0萬元,項目支出278萬元。主要用于干警輪訓費用與政法轉移支付資金。

  案件審判335.50萬元,其中基本支出0萬元,項目支出35.5萬元。主要用于法警與干警工作日之外加班補貼。

  其他法院支出20萬元,其中基本支出0萬元,項目支出20萬元。主要用于辦公樓修繕費用。

  歸口管理的行政單位退休242.17萬元,其中基本支出242.17萬元,項目支出0萬元。主要用于退休人員工資的支出。

  機關事業單位基本養老保險繳費支出122.62萬元,其中基本支出122.62萬元,項目支出0萬元。主要用于基本養老保險繳費。

  行政單位醫療46.66萬元,其中基本支出46.66萬元,項目支出0萬元。主要用于在職干警的醫療保險支出。

  住房公積金81.93萬元,其中基本支出81.93萬元,項目支出0萬元。主要用于干警的住房公積金支出。

  三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

  (一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

  2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算38.68萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算3.38萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算35.30萬元。

  (二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

  2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算38.68萬元,比2016年預算28.38萬元,同比增加10.3萬元,同比增長36.29%。增加主要原因是:

  1.公務接待費2017年預算3.38萬元,同比增加0.56萬元,同比增長19.86%,國內公務接待的批次、人數,增減原因:在職人數增加,按人頭安排的接待費相應增加,年人均標準從300元提高到360元。

  2.公務用車購置費及運行費2017年預算35.3萬元,同比增加10.2萬元,同比增長40.64%,公務用車購置數及保有量為13輛,增減原因:車輛維護標準提高。

  (1)公務用車購置費2017年預算0萬元,同比增0萬元,同比增0%。

  (2)公務用車運行維護費2017年預算35.3萬元,同比增加10.2萬元,同比增長40.64%。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)2017年部門預算安排的機關運行經費預算情況

  2017年本部門機關運行經費年初預算223.92萬元,比2016年增加91.44萬元,增長69%。主要原因是:我院本年的干警數量增加,運行經費也隨之增加。

  (二)政府采購經費預算情況

  2017年本部門政府采購經費年初預算138.6萬元,其中:政府貨物預算97萬元、政府采購工程20萬元、政府采購服務預算 21.6 萬元。

  1. 國有資產占有使用情況

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛26輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車2輛;其他用車20輛,其他用車是辦案用警車。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  1. 績效目標設置情況

  2017年法院實行部門整體績效,涉及一般公共預算當年撥款1726.68萬元。

  第四部分:名稱解釋

  一、財政撥款收入:指自治縣財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

  

  

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融水苗族自治縣人民法院2017年部門預算公開表.xls


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