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索引號: 000000000-2019-00671 發布機構:
生成日期: 2019-09-06 廢止日期:
文 號: 主題分類: 2018
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中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部2018年部門決算

 

 

 

中國共產黨

融水苗族自治縣委員會宣傳部

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:中國共產黨融水苗族自治縣委員會

宣傳部概況

   一、主要職能 

 1.負責指導全縣理論學習、理論宣傳、理論教育和理論研究工作。圍繞黨的中心工作任務,編發黨員、干部教育教材;指導全縣黨員教育工作;有目的、有計劃地組織安排黨員干部、群眾的政治理論學習和國防教育。

2.認真宣傳黨的路線、方針和政策,圍繞縣委、縣人民政府的重大決策,抓好社會宣傳工作,掌握干部、黨員、群眾的思想動態,認真地進行綜合、分析、研究,提出和制定思想教育工作方案和措施。培養、推薦宣傳先進典型。

3.負責引導社會輿論工作,加強輿論監督。協調、指導新聞出版、廣播電視事業、文化藝術和體育部門的工作,并對這些部門在思想、理論、方針和政策上進行指導。

4.抓好宣傳干部隊伍建設,不斷提高宣傳干部的政治、業務水平。受縣委委托,協同縣委組織部管理宣傳文化系統的科級領導干部;負責對縣直宣傳文化系統中層干部的任免審核工作和對縣新華書店領導班子的任免工作;對各鄉(鎮)黨委宣委的任免提出意見;制定培訓計劃,并組織對全縣宣傳文化系統干部的培訓。

5.搞好對外宣傳工作。貫徹執行和檢查落實對外、對內宣傳工作方針、政策,檢查落實對外、內宣傳工作,協調涉外單位的宣傳工作,加強對外政策和外事紀律的教育。

6.負責規劃、部署全縣精神文明建設工作,組織開展各種群眾性創建活動;指導全縣“掃黃打非”、文化藝術、體育活動和精神產品生產的管理及文化市場的管理,確保精神文明建設與物質文明建設同步發展。

7.負責管理、組織、協調、指導全縣宣傳信息調研,互聯網絡新聞宣傳和新聞發布工作;負責對內對外宣傳品和音像影視的制作、審批及發行。

8.對本部二層及直屬單位實施領導和管理。

9.完成縣委和上級黨委宣傳部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部下轄宣傳部部機關、融水苗族自治縣新聞中心、融水苗族自治縣互聯網新聞傳播研究中心,其中宣傳部部機關為財政全額撥款行政單位,融水苗族自治縣新聞中心和融水苗族自治縣互聯網新聞傳播研究中心均為縣委宣傳部的二層機構、財政全額撥款事業單位。

三、編制現狀及人員構成

單位人員編制總數為19人,其中行政編制11人,事業編制8人。實有財政供養人數22人,其中行政在職6人,事業在職8人,編外聘用人員實有人數1人,離退休人員7人。具體情況如下:

(一)機關本級

人員編制總數為11人,其中行政編制9人,工勤編制2人。實有在職財政供養人數8人,其中行政在職7人,工勤在職1人;退休人員7人。

(二)所屬事業單位

融水縣新聞中心:人員編制總數為5人,事業編制5人,聘用人員控制數2人。實有事業在職3人,編外在職實有人數1人。

融水縣互聯網新聞傳播研究中心:人員編制總數為3人,事業編制3人。實有事業在職3

第二部分:中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部

2018年部門決算報表

   詳細數據見附表。

第三部分:中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部

2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計535.67萬元,支出總計535.67萬元,與2017年相比,收、支分別增加110.75萬元;分別增長26.06%。增長原因:人員經費標準的提高以及加大對內、外宣傳工作任務、提高標準質量及保障力度。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計534.85萬元 ,其中:財政撥款收入534.85萬元;占100% ;上級補助收入0萬元,占0% ;事業收入0萬元,占0% ;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

三、2018年度支出決算情況

本年度支出合計535.67萬元,其中:基本支出 535.67萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占 0%  

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

2018年度財政撥款收、支總計535.67萬元。與2017年相比,財政撥款收、支分別增加111.5萬元;分別增長26.29%。增長原因:人員經費標準的提高以及加大對內、外宣傳工作任務、提高標準質量及保障力度。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018 年度財政撥款支出231.32萬元,占本年支出合計的43.18%。與 2017年相比,財政撥款支出減少192.85萬元,同比減少45.47%。減少原因為:壓縮各項經費支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

    2018年度財政撥款支出231.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 177.58萬元,占76.77%;文化體育與傳媒(類)支出 6萬元,占2.59%;社會保障和就業(類)支出23.56萬元,占10.19%;醫療衛生與計劃生育支出13.01萬元,占5.62%;農林水支出2.29萬元,占0.99%;住房保障(類)支出8.87萬元,占3.83%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018 年度財政撥款支出年初預算為161.23萬元,支出決算為231.32萬元,完成年初預算的143.47%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費標準提高及人員變動增加等。

1、一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項)年初預算為91.16萬元,支出決算為100.46萬元,完成年初預算的110.2%。決算數大于預算數的主要原因是:人員經費標準的提高。

    一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):年初預算為0萬元,,支出決算為12.05萬元。決算數大于預算數的主要原因是:年初沒有預算,科目調整,用于其他公用經費的支出。

一般公共服務(類)宣傳事務(款)事業運行(項):年初預算為14.05萬元,支出決算為51.28萬元,完成年初預算的364.98%。決算數大于預算數的主要原因是:標準提高及人員調動調整經費支出。

   一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)年初預算為23萬元,支出決算為13.8萬元,完成年初預算的60%。決算數小于預算數的主要原因是:縮減各項經費支出。

   2.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為6萬元。決算數大于預算數的主要原因是:年初無預算。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業養老保險(項):年初預算為14.03萬元,支出決算為18.8萬元,完成年初預算134%,增加原因為:經費標準提高。

   社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):年初預算為0萬元,支出決算為4.76萬元。決算數大于預算數的主要原因是:年初無預算,主要用于發放退休人員生活補助。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):年初預算為5.36萬元,支出決算為7.67萬元,完成年初預算的143.1%。決算數大于預算數的主要原因為:標準提高及人員調動調整經費支出。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):年初預算為4.36萬元,支出決算為5.34萬元,完成年初預算的122.48%。決算數大于預算數的主要原因為:標準提高及人員調動調整經費支出。

5.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):年初預算為0萬元,支出決算為2.29萬元。決算數大于預算數的主要原因為:年初無預算。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預算為9.27萬元,支出決算為8.87萬元,完成年初預算的95.69%。減少原因為:標準提高及人員調動調整經費支出。

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出231.32萬元,其中:人員經費190.15萬元,主要包括:基本工資62.89萬元、津貼補貼41.11萬元、獎金36.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.8萬元、職工基本醫療保險繳費7.67萬元、公務員醫療補助繳費5.34萬元、其他社會保障繳費0.96萬元、住房公積金8.87萬元、其他工資福利支出3.25萬元、 生活補助4.76萬元;

公用經費41.17萬元,主要包括:辦公費6.51萬元、印刷費7.14萬元、咨詢費1.26萬元、電費3.72萬元、物業管理費7.53萬元、差旅費4.94萬元、維修(護)費1.32萬元、租賃費0.64萬元、會議費1.09萬元、培訓費0.76萬元、公務接待費0.5萬元、專用材料費0.12萬元、委托業務費5.39萬元。

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況 

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.5萬元,完成預算的0.5%2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年嚴格按預算標準執行。

   2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度持平。

   (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費 支出決算0萬元,占0 %;公務接待費支出決算0.5萬元,占100%。具體情況如下:  

1.無因公出國(境)業務支出。

2.無公務用車購置及運行支出。

3.公務接待費支出0.5萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0.5萬元。主要用于上級調研工作組及上級媒體到融采訪團工作餐保障開支。2018 年共接待國內來訪團組15個、來賓100人次。

   八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

2018年度政府性基金預算財政撥款收、支總計 304.35萬元。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)304.35萬元,支出決算304.35萬元,追加原因為:各級媒體記者聚焦融水舉辦旅游扶貧、脫貧攻堅等各類宣傳主題新聞采訪活動經費開支。

 九、2018年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

我部為預算整體支出績效評價單位,各項工作均參照績效指標進行從嚴管理,通過開展績效評價,進一步健全預算資金的核算與管理制度,改進資金使用管理方式,提高了管理水平和資金使用效益,預算績效工作總體執行較好。

十、其他重要事項的情況

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度部門機關運行經費支出41.17萬元,比2017年減少153.68萬元,減少78.89%,減少原因為:壓縮各項開支。

(二)政府采購支出情況。

2018年度部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況。

無。 

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:納入縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

中國共產黨融水苗族自治縣委員會宣傳部2018年部門決算報表.xls


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